Как отразить исправительный счет-фактуру?

Comments

• Цитата: И налог на прибыль за 2022г. Доплатить?если ежемесячная подача деклараций.

  Добрый день! Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а вопрос о налоговому чете (я его выделила цитатой) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Добрый день,
   

  Цитата: Поставщик выставил исправления  17.01.2023г. в счёт фактуре от 16.05.2022г. В какой период должна попасть исправленная счёт фактура от 17.01.2023г .Надо подать декларацию по НДС за 2 кв 2022г.  с дополнит.листом?Доплачивать пени, и НДС?Или в 1 квартале 2023г. Отразить?

  ИСФ регистрируется в доп. листе того периода, что и первоначальный с/ф.
  В доп. листе за 2 кв. 2022 Первоначальный с/ф сторнируете и регистрируете ИСФ (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137)
  
  Вы от чьего имени задаете вопрос Поставщика или Покупателя?
  ИСФ на уменьшение или на увеличение?
• geomech, покупатель, на уменьшение (поставщик отменил услугу совсем)
• Цитата: покупатель, на уменьшение

  Тогда:
  

  Цитата: Надо подать декларацию по НДС за 2 кв 2022г.  с дополнит.листом?Доплачивать пени, и НДС?

  Верно.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: налог на прибыль если помесячно подаем декларации, тоже уточненный расчёт за май 2022, доплата налог+пени?

  Вам же выше Модерато уже написала:
  

  Цитата: Согласноправилам форумав одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а вопрос о налоговому чете (я его выделила цитатой) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Добрый день! 
  

  Цитата: geomech, налог на прибыль если помесячно подаем декларации, тоже уточненный расчёт за май 2022, доплата налог+пени?

  В этой теме обсуждается вопрос с точки зрения НДС. Налог на прибыль - это уже новый вопрос. А каждый новый вопрос по правилам форума нужно задавать в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение. Не нужно игнорировать замечания модераторов.